Šogad dome par budžeta prioritārajām jomām noteica sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanu, tai skaitā jaunas ēkas projektēšanu Ādažu vidusskolas paplašināšanai, kā arī novada centrālās ielas rekonstrukciju. Paredzēts arī projektēt pagarinājumu Attekas ielai, lai nodrošinātu piekļuvi jaunajai skolas ēkai, kā arī rekonstruēt citas novada ielas. Pašvaldība pretendē uz Eiropas Savienības finanšu līdzekļu piesaisti, lai rekonstruētu Muižas ielu un Ataru ceļu, kā arī atjaunotu Laveru ceļa grants segumu. Šo projektu realizācija atkarīga no tā, vai izdosies piesaistīt ES finansējumu.
“Ja līdz šim pašvaldību izlīdzināšanas fondā Ādaži maksāja ap 800 000 EUR gadā, tad šogad šī summa ir divreiz lielāka un sasniedz 1,6 milj. EUR. Papildu tam valsts maijā paredzējusi pārtraukt iepriekšējos gados uzsākto līdzfinansējuma programmu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Tas nozīmēs vienu – būs jāpiemaksā visai valstij, tādēļ turpmāk jāstrādā vēl efektīvāk, jo Pierīgas pašvaldībām izdevumi pieaugs,” šā gada budžeta pārmaiņas komentē domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.
IZGLĪTĪBA
Lielākā daļa no budžeta līdzekļiem (43,53%) tiks novirzīti izglītības sektoram. Nozīmīga daļa no šiem līdzekļiem paredzēta jaunas skolas ēkas projektēšanai, jo Ādažu vidusskolas maksimālā kapacitāte ir 1200 skolēni, kas 2015./2016. mācību gadā tika pārsniegta, uzņemot skolā par 50 skolēniem vairāk. Mācībām tika pielāgotas pat telpas, kurās pirms tam atradās novada bibliotēka. Izdevumi izglītībai plānoti 7 677 938 EUR apmērā.
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei plānots piebūvēt sporta un sarīkojuma zāli, kā arī veikt remontu, lai varētu uzņemt lielāku bērnu skaitu un atvērtu divas jaunas grupas bērniem no pusotra gada vecuma. Ādažu vidusskolā šogad iecerēts izremontēt 12 mācību kabinetus, ieklāt bruģi skolas priekšā un veikt citus remontdarbus. Ādažu Mākslas un mūzikas skolā tiks organizēts jauno komponistu konkurss “Skaņu raksti Ādažos”, koklētāju festivāls, iegādāti jauni mūzikas instrumenti, savukārt Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē viens no lielākajiem darbiem būs jumta remontēšana.
IELU UN CEĻU REMONTI, TERITORIJAS UZKOPŠANA
Nākamā lielākā daļa no budžeta līdzekļiem (20,67%) jeb 3 645 923 EUR atvēlēta pašvaldības teritoriju un īpašumu sakārtošanai – zāles pļaušanai, sniega tīrīšanai, atkritumu savākšanai, ielu un ceļu uzturēšanai.
Gaujas ielas sākumposma rekonstrukcija, Saules un Draudzības ielas sākumposmu remonti
Intensīvs darbs paredzēts ielu un ceļu sakārtošanai – Gaujas ielas sākumposma rekonstrukcijai, asfaltbetona seguma izbūvei Kanāla, Baltezera un Alderu ielās, Saules ielas bruģa seguma izbūvei un Draudzības ielas sākumposma remontiem, kā arī Attekas ielas pagarinājuma izbūves projekta izstrādei, Muižas ielas, Ataru un Laveru ceļa rekonstrukcijai. Plānots atjaunot grants segumu Virpnieku ceļam, kā arī citām 8 novada ielām (Ķiršu, Nūrnieku, Lauku, Graudu, Krūkļu, Nostūrīšu, Rasiņu, Mālnieku ielai). Kopā ar Carnikavas pašvaldību tiks tīrīti novada grāvji. Tāpat paredzēts nojaukt graustus Ādažu centrā, Attekas ielā, pretī vecajam pagasta namam, lai atbrīvotu teritoriju jaunās skolas celtniecībai. Auto varēs novietot Gaujas ielā 25B (dambja būves atbērtnes vietā), tajā paredzēts ierīkot autostāvvietu. Tāpat plānots nojaukt patvaļīgi uzcelto būvi Nūrniekos Vējupes krastā. Paredzēts pilnībā pabeigt Ādažu vidusskolas lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukciju, izbūvēt lielgabarīta atkritumu laukumu Kadagā, kādreizējā attīrīšanas ietaišu teritorijā, plānots uzstādīt arī jaunus velostatīvus, jaunus soliņus, kā arī remontēt pieturvietas.
KULTŪRA, SPORTS
8,37% no budžeta līdzekļiem jeb 1 476 095 EUR paredzēti kultūras un sporta dzīves nodrošināšanai novadā, tai skaitā bibliotēkas un muzeja uzturēšanai, kultūras un sporta pasākumu organizēšanai. Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem, ko organizē pašvaldība, ir Gaujas svētki Ādažos. Sporta dzīvē viens no ievērojamākajiem projektiem būs jauna sporta laukuma izveide Kadagā un jauns, sintētiskais klājums basketbola laukumā pie skolas. Tāpat paredzēts ierīkot vēl 2 jaunus bērnu rotaļu laukumus. Ādažu Sporta centrā plānoti būtiski remontdarbi – paredzēts atjaunot grīdu pie baseina, remontēt ventilāciju cīņu zālē, nomainīt prožektorus sporta spēļu zālē u.c.
VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI, TAJĀ SKAITĀ IEMAKSA PAŠVALDĪBU FINANŠU IZLĪDZINĀŠANAS FONDĀ
Vispārējiem valdības dienestiem paredzēti 6,44% budžeta līdzekļu jeb 2 733 838 EUR, no tiem domes pārvaldei – 800 595 EUR, iemaksai pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā – 1 597 677 EUR, aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasē – 68 216 EUR, deputātu atlīdzībai – 173 423 EUR, komisiju darba atalgojumam – 93 927 EUR. Pašvaldības kredīta pamatsummas apmaksai paredzēti 5% budžeta līdzekļu – 2016. gadā paredzēts apmaksāt aizņēmumu pamatsummu 881 183 EUR apmērā.
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
DROŠĪBA
Lai arī pašvaldības budžets ir relatīvi liels, tomēr nozīmīgākajiem un finansiāli apjomīgākajiem investīciju projektiem (jauna skolas ēka, novada centrālā iela), pašvaldība paredz ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
“2016. gada budžets viennozīmīgi dēvējams par investīciju un attīstības budžetu. Lai gan īstermiņā tas nozīmēs pārraktas ielas un plašus būvdarbus pašvaldības iestādēs un teritorijās, kas var radīt neērtības iedzīvotājiem, tomēr ieguvumi atsvērs neērtības, jo Ādaži kļūs skaistāki un sakoptāki. Vislielākais izaicinājums domei gan finansiāli, gan administratīvo resursu ziņā būs ielu pārbūves un jaunās skolas kvartāla projektēšana pašā Ādažu centrā, bet mums ir stingra apņēmība pārvarēt visas grūtības un ielikt spēcīgu pamatu tālākai novada attīstībai,” pārliecināts domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.
Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 13 534 292 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri bija EUR 3 357 799.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 1 039 817, par ēkām – EUR 261 273, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 187 590.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 16 000 apmērā.
Valsts mērķdotācija pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota EUR 2 112 379 apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 38 000 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 497 300 apmērā veido vecāku maksas par bērnu uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā, ieņēmumi par telpu un zemes nomu, u.c.
Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti EUR 16 756 240 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
Izdevumi plānoti EUR 7 677 938 apmērā, t.sk.:
• Ādažu PII – EUR 1 122 585, t.sk., EUR 27 675 paredzēts remontdarbu veikšanai un teritorijas labiekārtošanai. Paredzēts veikt telpu pārbūvi un aprīkošanu 2 jaunu grupu izveidošanai bērniem no 1,5 gada vecuma;
• Kadagas PII „Mežavēji” – EUR 739 712, t.sk., EUR 85 709 remontiem, galvenokārt – ēkas jumta daļas remontam;
• Ādažu vidusskolai – EUR 2 902 282, t.sk., EUR 1 526 267 mērķdotācija pedagogu darba samaksai, EUR 56 654 mācību līdzekļu iegādei un mācību grāmatu iegādei, EUR 187 700 remontiem, EUR 76 400 datortehnikas un tehnisko līdzekļu iegādei, EUR 67 000 autotransporta pakalpojumiem,;
• Ādažu Mākslas un mūzikas skolai – EUR 858 541, t.sk., EUR 305 434 mērķdotācija pedagogu darba samaksai un EUR 20 700 mācību līdzekļiem;
• Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai – EUR 287 538, t.sk., EUR 105 779 mērķdotācija pedagogu darba samaksai;
• citām pašvaldībām – EUR 217 975 par izglītības pakalpojumiem, jo bērni no Ādažu novada apmeklē izglītības iestādes citos novados;
• bērnu uzturēšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs – EUR 926 320;
• Izglītības un jauniešu lietu pārvaldei – EUR 33 374, t.sk. EUR 15 500 radošajām darbnīcām vasaras mēnešos un labāko skolēnu apbalvošanai;
• Projekta “Proti un dari” realizēšanai, kuras mērķis ir jauniešu profilēšana un individuālās pasākumu programmas izstrāde – EUR 9 386;
• Jaunās skolas būvniecības projekta izstrādei un būvniecības darbu uzsākšanai – EUR 564 190.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 3’645’923 apmērā, t.sk.:
• EUR 577 000 – Gaujas ielas sākumposma rekonstrukcijas projekta izstrādei un būvdarbu uzsākšanai;
• EUR 33 000 – Attekas ielas pagarinājuma izbūves projekta izstrādei;
• EUR 170 000 Draudzības ielas sākumposma (no Rīgas gatves līdz Saules ielai) remontam;
• EUR 77 000 – VARAM SAM 3.3.1. Infrastruktūras projektiem – Muižas ielas un Ataru ceļa rekonstrukcijai;
• EUR 40 000 – LAD grants ceļu projektam – Laveru ceļa rekonstrukcijai;
• EUR 65 000 – LAD meliorācijas projektam, sadarbībā ar Carnikavas pašvaldību;
• EUR 180 000 plānots ieguldīt SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitālā, ar nolūku veikt asfaltbetona virskārtas izbūvi Kanāla ielā (no Kanāla 2 līdz Alderu ielai), Alderu ielā (no Kanāla ielas līdz iebrauktuvei uz “Akotiem” un no iebrauktuves „Sūkņu stacija Baltezers 8” līdz iebrauktuvei „Ūdens sagatavošanas stacija”), Baltezera ielā (no Baznīcas ielas līdz Baltezera ielai 25);
• EUR 2 082 006 – pašvaldības teritorijas un objektu apsaimniekošanai (zāles pļaušanai, sniega tīrīšanai, atkritumu savākšanai, u.c.), t.sk., ielu un ceļu remontiem:
o ielai (aiz Ādažu vidusskolas līdz pagriezienam uz Sporta centru) un Kadagas ceļam aiz tilta (100 m);
o bruģakmens seguma izbūvei Saules ielā (no Attekas ielas līdz Draudzības ielai);
o grants ceļu virskārtas izbūvei (10 cm augstumā) – Ķiršu, Nūrnieku, Lauku, Graudu, Krūkļu, Nostūrīšu, Rasiņu, Mālnieku ielai, kā arī Virpnieku ceļam.
Speciālais budžets
Pašvaldības ceļu uzturēšanai (sniega tīrīšanai, pretslīdes apstrādei, „bedrīšu lāpīšanai”, u.c.) no valsts budžeta līdzekļiem paredzēts finansējums EUR 216 657 apmērā.
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 1 476 095 apmērā, t.sk.:
• Ādažu Kultūras centram – EUR 421 626, no kuriem EUR 108 000 paredzēti novada svētku un citu publisku pasākumu organizēšanai;
• sportam – EUR 448 773, no kuriem EUR 22 600 paredzēti sporta pasākumu rīkošanai, EUR 25 000 – sporta laukuma ierīkošanai Kadagā, EUR 19’200 – atbalstam sportistiem un sporta organizācijām;
• Muzejam un mākslas galerijai – EUR 45 624;
• Ādažu novada bibliotēkai – EUR 70 072;
• Sporta un sarīkojumu zāles būvniecība pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes – EUR 487 000.
Vispārējie valdības dienesti, t.sk. iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
Izdevumi plānoti EUR 2 733 838 apmērā, un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
• domes pārvaldei EUR 800 595;
• iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā EUR 1 597 677;
• aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 68 216;
• deputātu atlīdzībai EUR 173 423;
• komisiju darba atalgojumam EUR 93 927.
Izdevumi plānoti EUR 337 751 apmērā Ādažu pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai. Paredzēts pilnveidot videonovērošanas sistēmu Attekas ielā 20, kā arī Rīgas gatves un Pirmās ielas krustojumā, Ādažos.
Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 90 000.
Ādažu novada dome